Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000283
Monto de la Factura
₲ 19.788.120
Nro. Solicitud de Transferencia
131418
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
07-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.818.142
Retención DNCP
₲ 70.518
Retención IVA
₲ 539.676
Retención Renta
₲ 359.784
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109471
Monto Contrato
₲ 250.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.506.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.506.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5