Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000265
Monto de la Factura
₲ 56.680.800
Nro. Solicitud de Transferencia
117222
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.902.411
Retención DNCP
₲ 201.989
Retención IVA
₲ 1.545.840
Retención Renta
₲ 1.030.560
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109471
Monto Contrato
₲ 250.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.506.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.506.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5