Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000304
Monto de la Factura
₲ 10.032.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30827
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.540.250
Retención DNCP
₲ 35.750
Retención IVA
₲ 273.600
Retención Renta
₲ 182.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109471
Monto Contrato
₲ 250.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.506.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.506.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5