Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003768
Monto de la Factura
₲ 7.939.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167559
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.611.156
Retención DNCP
₲ 29.162
Retención IVA
₲ 149.895
Retención Renta
₲ 148.787
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-105545
Monto Contrato
₲ 500.183.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 481.048.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 481.048.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283774
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1