Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016375
Monto de la Factura
₲ 89.919.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106767
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.586.002
Retención DNCP
₲ 335.698
Retención IVA
₲ 1.284.557
Retención Renta
₲ 1.712.743
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-111264
Monto Contrato
₲ 89.919.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.586.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.586.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292842
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5