Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0007089
Monto de la Factura
₲ 54.996.393
Nro. Solicitud de Transferencia
41935
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
10-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.682.174
Retención DNCP
₲ 201.405
Retención IVA
₲ 1.085.235
Retención Renta
₲ 1.027.579
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109716
Monto Contrato
₲ 1.348.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.291.672.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.291.672.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5