Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008317
Monto de la Factura
₲ 1.375.820
Nro. Solicitud de Transferencia
178524
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.370.317
Retención DNCP
₲ 5.503
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109716
Monto Contrato
₲ 1.348.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.291.672.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.291.672.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5