Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002031
Monto de la Factura
₲ 121.061.395
Nro. Solicitud de Transferencia
70500
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2016
Fecha de la Transferencia
26-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.574.053
Retención DNCP
₲ 451.963
Retención IVA
₲ 1.729.448
Retención Renta
₲ 2.305.931
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-111446
Monto Contrato
₲ 3.600.525.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.454.338.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.454.338.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5