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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0031261
Monto de la Factura
₲ 29.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57131
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.054.890

Retención DNCP
₲ 106.929
Retención IVA
₲ 612.623
Retención Renta
₲ 545.558
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-104462
Monto Contrato
₲ 148.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.814.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.814.110

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4