Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0031235
Monto de la Factura
₲ 18.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57131
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.878.921
Retención DNCP
₲ 67.897
Retención IVA
₲ 416.766
Retención Renta
₲ 346.416
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-104462
Monto Contrato
₲ 148.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.814.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.814.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4