Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0036790
Monto de la Factura
₲ 20.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131851
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.257.381
Retención DNCP
₲ 72.164
Retención IVA
₲ 552.273
Retención Renta
₲ 368.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-104462
Monto Contrato
₲ 148.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.814.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.814.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4