Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0036326
Monto de la Factura
₲ 27.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102109
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.613.920
Retención DNCP
₲ 101.080
Retención IVA
₲ 619.286
Retención Renta
₲ 515.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-104462
Monto Contrato
₲ 148.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.814.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.814.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4