Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004476
Monto de la Factura
₲ 26.521.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135713
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.366.319
Retención DNCP
₲ 96.575
Retención IVA
₲ 565.378
Retención Renta
₲ 492.728
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-104463
Monto Contrato
₲ 283.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.217.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.217.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4