Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003353
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73201
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.088.640
Retención DNCP
₲ 31.360
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 160.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-104463
Monto Contrato
₲ 283.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.217.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.217.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4