Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000938
Monto de la Factura
₲ 1.623.400
Nro. Solicitud de Transferencia
46752
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.556.673
Retención DNCP
₲ 5.967
Retención IVA
₲ 30.313
Retención Renta
₲ 30.447
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-105540
Monto Contrato
₲ 788.361.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 750.609.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 750.609.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283774
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1