Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001200
Monto de la Factura
₲ 2.872.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100970
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.731.220
Retención DNCP
₲ 10.235
Retención IVA
₲ 78.327
Retención Renta
₲ 52.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-105540
Monto Contrato
₲ 788.361.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 750.609.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 750.609.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283774
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1