Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000953
Monto de la Factura
₲ 8.122.350
Nro. Solicitud de Transferencia
45755
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.821.283
Retención DNCP
₲ 30.323
Retención IVA
₲ 116.033
Retención Renta
₲ 154.711
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-103874
Monto Contrato
₲ 67.038.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.212.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.212.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284671
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM AÑO 2015
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3