Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000127
Monto de la Factura
₲ 69.523.850
Nro. Solicitud de Transferencia
120271
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.115.917
Retención DNCP
₲ 247.758
Retención IVA
₲ 1.896.105
Retención Renta
₲ 1.264.070
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-112086
Monto Contrato
₲ 69.523.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.115.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.115.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292842
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5