Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002011
Monto de la Factura
₲ 51.271.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87469
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.757.789
Retención DNCP
₲ 182.711
Retención IVA
₲ 1.398.300
Retención Renta
₲ 932.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-114392
Monto Contrato
₲ 804.452.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 765.019.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 765.019.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290921
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5