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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001870
Monto de la Factura
₲ 43.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70233
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2016
Fecha de la Transferencia
19-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.215.552

Retención DNCP
₲ 154.448
Retención IVA
₲ 1.182.000
Retención Renta
₲ 788.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-114392
Monto Contrato
₲ 804.452.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 765.019.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 765.019.985

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290921
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5