Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001825
Monto de la Factura
₲ 10.835.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70233
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2016
Fecha de la Transferencia
19-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.303.888
Retención DNCP
₲ 38.612
Retención IVA
₲ 295.500
Retención Renta
₲ 197.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-114392
Monto Contrato
₲ 804.452.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 765.019.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 765.019.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290921
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5