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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000144
Monto de la Factura
₲ 149.092.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106114
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.783.781

Retención DNCP
₲ 531.310
Retención IVA
₲ 4.066.145
Retención Renta
₲ 2.710.764
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-108202
Monto Contrato
₲ 897.742.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 853.736.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 853.736.319

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289438
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras Militares
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4