Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000125
Monto de la Factura
₲ 199.895.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91040
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.096.510
Retención DNCP
₲ 712.353
Retención IVA
₲ 5.451.682
Retención Renta
₲ 3.634.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-108202
Monto Contrato
₲ 897.742.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 853.736.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 853.736.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289438
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras Militares
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4