Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003785
Monto de la Factura
₲ 198.953.428
Nro. Solicitud de Transferencia
117329
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.874.608
Retención DNCP
₲ 756.228
Retención IVA
₲ 3.464.280
Retención Renta
₲ 3.858.312
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-103783
Monto Contrato
₲ 1.553.440.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.251.982.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.251.982.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283518
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (Ad Referendum)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2