Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003464
Monto de la Factura
₲ 3.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76377
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
11-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.233.339
Retención DNCP
₲ 12.116
Retención IVA
₲ 92.727
Retención Renta
₲ 61.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO JAVIER GODOY ARELLANO
RUC
2289974-0
Número de Contrato
90/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-116169
Monto Contrato
₲ 10.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.350.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.350.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293786
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1