Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003378
Monto de la Factura
₲ 6.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173114
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.190.892
Retención DNCP
₲ 23.199
Retención IVA
₲ 177.545
Retención Renta
₲ 118.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO JAVIER GODOY ARELLANO
RUC
2289974-0
Número de Contrato
90/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-116169
Monto Contrato
₲ 10.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.350.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.350.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293786
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1