Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000072
Monto de la Factura
₲ 516.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74016
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
14-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 491.619.561
Retención DNCP
₲ 1.842.257
Retención IVA
₲ 14.098.909
Retención Renta
₲ 9.399.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SERTEC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082539-0
Número de Contrato
23/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-106276
Monto Contrato
₲ 1.723.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 491.619.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 491.619.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285634
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ASCENSORES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1