Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0042766
Monto de la Factura
₲ 11.870.300
Nro. Solicitud de Transferencia
114442
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.430.307
Retención DNCP
₲ 44.316
Retención IVA
₲ 169.576
Retención Renta
₲ 226.101
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-111262
Monto Contrato
₲ 11.870.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.430.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.430.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292842
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5