Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0001718
Monto de la Factura
₲ 4.251.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118250
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.042.624
Retención DNCP
₲ 15.149
Retención IVA
₲ 115.936
Retención Renta
₲ 77.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109091
Monto Contrato
₲ 16.769.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.042.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.042.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291151
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2