Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002617
Monto de la Factura
₲ 11.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103739
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.555.898
Retención DNCP
₲ 39.556
Retención IVA
₲ 302.727
Retención Renta
₲ 201.819
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109604
Monto Contrato
₲ 351.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.775.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.775.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285463
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparación Menores de Vehiculos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2