Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0031123
Monto de la Factura
₲ 9.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45747
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.013.056
Retención DNCP
₲ 34.944
Retención IVA
₲ 133.714
Retención Renta
₲ 178.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-103873
Monto Contrato
₲ 126.878.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.085.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.085.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284671
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM AÑO 2015
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3