Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002358
Monto de la Factura
₲ 12.908.040
Nro. Solicitud de Transferencia
120828
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.429.582
Retención DNCP
₲ 48.190
Retención IVA
₲ 184.401
Retención Renta
₲ 245.867
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-104453
Monto Contrato
₲ 124.668.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.347.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.347.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4