Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001856
Monto de la Factura
₲ 8.442.750
Nro. Solicitud de Transferencia
56956
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.035.451
Retención DNCP
₲ 30.180
Retención IVA
₲ 223.140
Retención Renta
₲ 153.979
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-104453
Monto Contrato
₲ 124.668.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.347.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.347.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4