Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004372
Monto de la Factura
₲ 26.352.450
Nro. Solicitud de Transferencia
62881
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.375.653
Retención DNCP
₲ 98.382
Retención IVA
₲ 376.464
Retención Renta
₲ 501.951
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109474
Monto Contrato
₲ 395.263.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.612.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.612.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5