Datos del Pago
Nro. de Factura
005-004-0000941
Monto de la Factura
₲ 540.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44849
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
06-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 513.882.045
Retención DNCP
₲ 1.925.682
Retención IVA
₲ 14.737.364
Retención Renta
₲ 9.824.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-114599
Monto Contrato
₲ 540.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 513.882.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 513.882.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291142
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinas, Equipos Agropecuarios y Herramientas Mayores.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2