Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005438
Monto de la Factura
₲ 2.455.300
Nro. Solicitud de Transferencia
106615
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.334.945
Retención DNCP
₲ 8.750
Retención IVA
₲ 66.963
Retención Renta
₲ 44.642
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-104464
Monto Contrato
₲ 24.553.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.506.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.506.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4