Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000448
Monto de la Factura
₲ 14.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45091
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.789.236
Retención DNCP
₲ 51.673
Retención IVA
₲ 395.455
Retención Renta
₲ 263.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-105166
Monto Contrato
₲ 245.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.466.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.466.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284431
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4