Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001775
Monto de la Factura
₲ 21.195.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60566
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.156.060
Retención DNCP
₲ 75.531
Retención IVA
₲ 578.045
Retención Renta
₲ 385.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
18/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-105547
Monto Contrato
₲ 21.195.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.156.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.156.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283774
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1