Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000187
Monto de la Factura
₲ 49.912.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173846
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
25-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.465.405
Retención DNCP
₲ 177.868
Retención IVA
₲ 1.361.236
Retención Renta
₲ 907.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL DARIO FILARTIGA BAEZ
RUC
607069-8
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-108093
Monto Contrato
₲ 189.345.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.063.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.063.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289438
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras Militares
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4