Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000179
Monto de la Factura
₲ 75.685.500
Nro. Solicitud de Transferencia
133260
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.975.534
Retención DNCP
₲ 269.716
Retención IVA
₲ 2.064.150
Retención Renta
₲ 1.376.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL DARIO FILARTIGA BAEZ
RUC
607069-8
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-108093
Monto Contrato
₲ 189.345.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.063.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.063.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289438
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras Militares
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4