Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001121
Monto de la Factura
₲ 17.931.500
Nro. Solicitud de Transferencia
120301
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.052.530
Retención DNCP
₲ 63.902
Retención IVA
₲ 489.041
Retención Renta
₲ 326.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-111450
Monto Contrato
₲ 50.101.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.696.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.696.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292842
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5