Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001173
Monto de la Factura
₲ 27.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129076
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.724.059
Retención DNCP
₲ 96.396
Retención IVA
₲ 737.727
Retención Renta
₲ 491.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-111450
Monto Contrato
₲ 50.101.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.696.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.696.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292842
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5