Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006938
Monto de la Factura
₲ 2.307.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174076
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.193.915
Retención DNCP
₲ 8.222
Retención IVA
₲ 62.918
Retención Renta
₲ 41.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
88/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-116167
Monto Contrato
₲ 45.645.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.145.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.145.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293786
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1