Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042567
Monto de la Factura
₲ 3.811.047
Nro. Solicitud de Transferencia
182466
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.684.287
Retención DNCP
₲ 14.517
Retención IVA
Retención Renta
₲ 112.243
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
LP-11003-20-186404
Monto Contrato
₲ 10.568.354
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.174.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.174.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369033
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2020-2021)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados