Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042275
Monto de la Factura
₲ 6.757.307
Nro. Solicitud de Transferencia
144348
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.490.645
Retención DNCP
₲ 25.668
Retención IVA
₲ 42.527
Retención Renta
₲ 198.467
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
LP-11003-20-186404
Monto Contrato
₲ 10.568.354
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.174.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.174.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369033
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2020-2021)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados