Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000258
Monto de la Factura
₲ 31.339.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50761
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2026
Fecha de la Transferencia
27-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.235.298
Retención DNCP
₲ 109.402
Retención IVA
₲ 854.700
Retención Renta
₲ 1.139.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11003-26-265009
Monto Contrato
₲ 254.155.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.235.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.235.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
479129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y TINTAS PARA DUPLICADORAS E IMPRESORAS (AD REFERÉNDUM 2026)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados