Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004573
Monto de la Factura
₲ 90.179.500
Nro. Solicitud de Transferencia
58222
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
07-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.125.996
Retención DNCP
₲ 314.808
Retención IVA
₲ 2.459.441
Retención Renta
₲ 3.279.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11003-26-265008
Monto Contrato
₲ 899.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.214.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.214.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
479129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y TINTAS PARA DUPLICADORAS E IMPRESORAS (AD REFERÉNDUM 2026)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados