Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000893
Monto de la Factura
₲ 17.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50772
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2026
Fecha de la Transferencia
27-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.651.778
Retención DNCP
₲ 62.313
Retención IVA
₲ 486.818
Retención Renta
₲ 649.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11003-26-265007
Monto Contrato
₲ 163.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.303.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.303.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
479129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y TINTAS PARA DUPLICADORAS E IMPRESORAS (AD REFERÉNDUM 2026)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados