Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0007147
Monto de la Factura
₲ 72.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80716
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2011
Fecha de la Transferencia
03-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
04/11
Código de Contratación (CC)
LP-11001-11-20885
Monto Contrato
₲ 1.095.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 899.365.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 899.365.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205668
Nombre de la Licitación
PROVISION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional