Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017339
Monto de la Factura
₲ 1.921.044
Nro. Solicitud de Transferencia
109703
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.921.044
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
03/11
Código de Contratación (CC)
LP-11001-11-20775
Monto Contrato
₲ 968.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.525.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 480.525.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205659
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional